Contrato federal · Empenho 2024NE001230 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00062 - UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, 16.878,00 CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: item compra: 00062 - unidade disco, tipo disco ssd, 16.878,00 capacidade 240 gb, tamanho 2,5 pol, velocidade 500 mb/s, padrão serial ata-600, aplicação microcomputador. Valor global contratado: R$ 16.878,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
- Processooficial
- 23062.064034/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 16.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.878,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 194 | R$ 87,00 | R$ 16.878,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.878,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.878,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001230 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.878,00 · a liquidar R$ 16.878,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 446 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.878,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001230 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.064034/2024-89
valor global após o termo: R$ 16.878,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597684
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.