Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, SUV E CAMIONETA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS/FLORIANO-PI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 07.721.678/0001-02) para: contratação de serviços comuns de locação de veículos tipo van, suv e camioneta para atender demandas do campus amílcar ferreira sobral (cafs/floriano-pi), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 125.367,84. Vigência de 22/07/2025 a 22/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 07.721.678/0001-02
- Processooficial
- 23111.029400/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.367,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 244.367,84
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 22/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS | 1 | R$ 125.367,84 | R$ 125.367,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.388,62
- A liquidarcalculado
- R$ 9.921,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111.466,78
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 02/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 40.993,12 · a liquidar R$ 9.920,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.072,18
- 2026NE000085 · 21/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 80.395,50 · a liquidar R$ 0,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.394,60
Faturas
- 2901 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.447,32
- 2878 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.447,32
- 2854 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.447,32
- 2824 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2805 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2785 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2762 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2738 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2715 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2696 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 002677 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 2659 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 002637 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.916,66
- 002618 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 14/07/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 41/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 22/07/2026 E TÉRMIN…
valor global após o termo: R$ 125.367,84 · vigência até 22/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597687
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.