Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21415 - PROCESSO Nº 23712.000899/2025-04- DI 162/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PLANTIO E CULTIVO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS PARA PROJETO DE PESQUIS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ELETRONICA GOOD LTDA (CNPJ 23.931.876/0001-57) para: solicitação nº 21415 - processo nº 23712.000899/2025-04- di 162/2025 uasg: 158122- aquisição de material para plantio e cultivo de mudas de espécies nativas para projeto de pesquisa do ifmg campus ouro branco. cob-doc.cn…. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELETRONICA GOOD LTDACNPJ 23.931.876/0001-57
- Processooficial
- 23712.000899/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSTRATO AGRÍCOLAaplicação: horticultura, plantas florestais e ornamentais, características adicionais: substrato balanceado e insento de pragas e doenças, material: mistura balanceada de materais orgânicos enriqueci | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 3614 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000899/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597705
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.