Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO DA UTFPR. PREGÃO SRP…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 17.157.050/0001-80) para: aquisição de ferragens, ferramentas, materiais para laboratório de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender às demandas do campus francisco beltrão da utfpr. pregão srp 90020/2024. Valor global contratado: R$ 809,50. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 17.157.050/0001-80
- Processooficial
- 23064.051426/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809,50
- Valor globaloficial
- R$ 809,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADOTRADO, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 12 POL, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DO SOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE 2M | 1 | R$ 412,00 | R$ 412,00 |
| SACHOSACHO, MATERIAL SACHO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ACABAMENTO SACHO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO LARANJA, FORMATO CORAÇÃO, QUANTIDADE PONTAS 1 UN, COMPRIMENTO CABO 110 CM, COMPRIMENTO SACHO… | 15 | R$ 17,50 | R$ 262,50 |
| ENGRAXADEIRAENGRAXADEIRA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 7 KG, PRESSÃO TRABALHO 5.000 PSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COMPACTADOR, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 1 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 809,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,50
Faturas
- 255 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,00
- 198 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051426/2024-68
valor global após o termo: R$ 809,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597727
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 08:28
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.