Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
2025NC000578 DE 29MAI25 / UG 168003 / SIORG 221918/ REQUISIÇÃO INTERNA N° 005 DA SPAT/ 2025PE90003 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N°…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou R N DOS SANTOS 4R COMERCIAL (CNPJ 26.333.568/0001-18) para: 2025nc000578 de 29mai25 / ug 168003 / siorg 221918/ requisição interna n° 005 da spat/ 2025pe90003 / aquisição de material de expediente/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.002435/2025-49/ subelemento 16…. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R N DOS SANTOS 4R COMERCIALCNPJ 26.333.568/0001-18
- Processooficial
- 65251.002435/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,9 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACH A | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 3696 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002435/2025-49
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597728
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.