Contrato federal · Empenho 2025NE001277 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU NA REGIÃO NORTE. DESPACHO 8143009. NC 904 (8160439). DISPENSA 90039/2025. SEI 08038.001087/…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou N O SARDINHA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 40.220.820/0001-03) para: empenho para despesa com aquisição de copos descartáveis para atender as unidades da dpu na região norte. despacho 8143009. nc 904 (8160439). dispensa 90039/2025. sei 08038.001087/2025-83.. Valor global contratado: R$ 14.349,60. Vigência de 30/06/2025 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N O SARDINHA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 40.220.820/0001-03
- Processooficial
- 08038.001087/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.349,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.349,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 216 | R$ 6,50 | R$ 1.404,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 1.488 | R$ 8,70 | R$ 12.945,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001277 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001277 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001087/2025-83
valor global após o termo: R$ 14.349,60 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE001277 · 11/09/2025
DESCUMPRIMENTO RECORRENTE DO PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS, DETERMINO A EXTINÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90039/2025, FIRMADO COM A EMPRESA N O SARDINHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ: 40.220.820/0001-03, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, C…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597736
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.