Contrato federal · Empenho 2025NE001311 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DPU ALTAMIRA/PA. CONFORME NC 887 (8137394) E FOLHA DE CALCULO 8185439. DISPENSA Nº 137/2025. SEI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J P GOES EXTINTORES (CNPJ 02.135.559/0001-54) para: empenho para atender despesa com serviços de recargas de extintores de incendio na dpu altamira/pa. conforme nc 887 (8137394) e folha de calculo 8185439. dispensa nº 137/2025. sei 08138.000207/2025-05.. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J P GOES EXTINTORESCNPJ 02.135.559/0001-54
- Processooficial
- 08138.000207/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores: Recarga de Extintor ABC 6 Kg | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001311 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 202500000000154 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001311 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08138.000207/2025-05
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597737
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.