Contrato federal · Empenho 2025NE000392 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CÂMERA CANON 5D MARK IV E LENTE CANON 24-105MM. UNID. REQUISITANTE: ASCOM. OBS.: SUBSTITUI A NE 351/2025 (CORREÇÃO DO TIPO DO EMPENH…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou CINE CAMERA SERVICE LTDA (CNPJ 60.545.704/0001-71) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva na câmera canon 5d mark iv e lente canon 24-105mm. unid. requisitante: ascom. obs.: substitui a ne 351/2025 (correção do tipo do empenho). processo: 23065.017932/2025-07.. Valor global contratado: R$ 13.783,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CINE CAMERA SERVICE LTDACNPJ 60.545.704/0001-71
- Processooficial
- 23065.017932/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.783,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.783,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO - MÁQUINA / EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO | 1 | R$ 13.783,00 | R$ 13.783,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.783,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.783,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000392 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.783,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.783,00
Faturas
- 110677 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.783,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000392 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.017932/2025-07
valor global após o termo: R$ 13.783,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597761
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.