Contrato federal · Empenho 2025NE000620 · Comprasnet Contratos
2025NC688 / 2025ND159. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC DVADM/SEALMOX AUX 013/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90010. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 37.692.661 SUZANE VASCONCELOS SIDONIO MARIANO (CNPJ 37.692.661/0001-35) para: 2025nc688 / 2025nd159. mat. expediente - se 16. rc dvadm/sealmox aux 013/2025. proc.origem: 2024pr90010. cc - 01101mat / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 695,70. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 37.692.661 SUZANE VASCONCELOS SIDONIO MARIANOCNPJ 37.692.661/0001-35
- Processooficial
- 2025/00010/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695,70
- Valor globaloficial
- R$ 695,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO BOLHAPLÁSTICO BOLHA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 1,30 M, COMPRIMENTO 100 M, APRESENTAÇÃO BOBINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 120 MICARAS/ DIÂMETRO BOLHA 10MM | 6 | R$ 103,95 | R$ 623,70 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 15 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR INCOLOR | 50 | R$ 1,44 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 695,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000620 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 695,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 695,70
Faturas
- 34 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000620 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00010/168006
valor global após o termo: R$ 695,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597826
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.