Contrato federal · Empenho 2025NE000653 · Comprasnet Contratos
2025NC688 / 2025ND172. ALIMENTOS PARA ANIMAIS - SE 06. RC DVAP/SESEG 005/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90171 (00002/2025). CC - 01101MAT / SIORG - 320352.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AGROPECUARIA JNX LTDA (CNPJ 02.811.213/0001-29) para: 2025nc688 / 2025nd172. alimentos para animais - se 06. rc dvap/seseg 005/2025. proc.origem: 2025dl90171 (00002/2025). cc - 01101mat / siorg - 320352.. Valor global contratado: R$ 1.714,70. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA JNX LTDACNPJ 02.811.213/0001-29
- Processooficial
- 2025/00283/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.714,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.714,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALingredientes: farinha de carne, gordura e figado de frango; arro, espécie animal: cão, dosagem máxima umidade: 10, dosagem mínima proteína: 8, dosagem máxima matéria mineral: 8,4, dosagem máxima cálci… | 13 | R$ 131,90 | R$ 1.714,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.714,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.714,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000653 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.714,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.714,70
Faturas
- 39 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000653 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00283/168006
valor global após o termo: R$ 1.714,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597843
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.