Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOX CONFORME PROCESSO SEI 0052602.002460/2024-72
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO IMPRESSA LTDA (CNPJ 89.840.797/0001-49) para: aquisição de materiais de almox conforme processo sei 0052602.002460/2024-72. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO IMPRESSA LTDACNPJ 89.840.797/0001-49
- Processooficial
- 52602.002460/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOMATERIAL: PAPEL OFFSET, TIPO 1: FOLHA PARA CERTIFICADO, GRAMATURA: 120, COMPRIMENTO: 29,70, LARGURA: 210, COR: 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2.000 | R$ 0,55 | R$ 1.100,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOTIPO: OFFSET, TAMANHO (C X L): 297 X 210, GRAMATURA: 75, COR: BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PERSONALIZADO | 20 | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Faturas
- 202500000000521 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.002460/2024-72
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.