Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DE REDE, COM SUPORTE TÉCNICO EM GARANTIA, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DO FABRICANTE POR 60 MESES PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 94.316.916/0005-22) para: aquisição de 02 (dois) servidores de rede, com suporte técnico em garantia, garantia e atualizações tecnológicas do fabricante por 60 meses para atender o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 216.000,00. Vigência de 21/07/2025 a 20/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDACNPJ 94.316.916/0005-22
- Processooficial
- 23541.033511/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 20/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 512 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 108.000,00 | R$ 216.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 216.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003552 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 216.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.