Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL OFFSET BRANCO, COM 500 MM DE LARGURA, 56 G/M2, PARA BULA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 24.069.938/0001-26) para: aquisição de bobina de papel offset branco, com 500 mm de largura, 56 g/m2, para bula. Valor global contratado: R$ 416.000,00. Vigência de 17/07/2025 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 24.069.938/0001-26
- Processooficial
- 25387.000314/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 416.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADOPAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO OFFSET, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 500 MM , GRAMATURA 56 G/M2, COR BRANCO | 40.000 | R$ 10,40 | R$ 416.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 416.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.000,00
- 2025NE000510 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.000,00
- 2025NE000511 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.000,00
Faturas
- 82563 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.635,20
- 82564 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.000,00
- 82565 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.000,00
- 81338 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.364,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597896
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.