Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
INF64 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENTES DE MEMÓRIA E SSDS PARA DESKTOPS - DISPENSA 90016/24. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: SGTIC.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: inf64 - importancia empenhada para atender despesas com aquisição de pentes de memória e ssds para desktops - dispensa 90016/24. autorizado pela pr-3. ub: sgtic.. Valor global contratado: R$ 2.123,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23079.244700/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.123,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.123,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 11 | R$ 193,00 | R$ 2.123,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.123,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.123,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.123,00
Faturas
- 730 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244700/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.123,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.