Contrato federal · Empenho 2025NE000225 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO. MODALIDADE DE COMPRA: PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 9…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou YGOR PEREIRA DE SANTANNA (CNPJ 26.844.839/0001-08) para: atender despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços gráficos e editoriais para atender as demandas da instituição. modalidade de compra: pregão eletronico srp n.º 90002/2024. processo n.º 23007.00002374/2…. Valor global contratado: R$ 11.798,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- YGOR PEREIRA DE SANTANNACNPJ 26.844.839/0001-08
- Processooficial
- 23007.002374/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACARTILHA TIPO BROCHURA - CAPA 4X4, PAPEL COUCHÊ FOSCO 300G/M² COM LAMINAÇÃO BR ILHO, MIOLO COUCHÊ FOSCO 150G/M²,4X4, 40 A 80 PÁGINAS, TAMANHO 29,7X21CM (PAIS AGEM), ACABAMENTO GRAMPO. (UNIDADE). | 584 | R$ 20,00 | R$ 11.680,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOADESIVO - IMPRESSÃO EM MATERIAL VINIL ADESIVO, IMPRESSÃO EM 4X0 CORES, RECORTE PERSONALIZADO. (M²). | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.798,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.798,00
Faturas
- 2403 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000225 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.002374/2025-72
valor global após o termo: R$ 11.798,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.