Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: referente a aquisição de materiais médicos hospitalares para atender às necessidades da atenção primária das unidades básicas de saúde indígena do distrito sanitário especial indígena alagoas/sergipe - dsei/alse, nas con…. Valor global contratado: R$ 385,80. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25034.000233/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 385,80
- Valor globaloficial
- R$ 385,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANT E, APLICAÇÃO HOSPITA… | 20 | R$ 19,29 | R$ 385,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 385,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 385,80
Faturas
- 4464 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 385,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000233/2024-21
valor global após o termo: R$ 385,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.