Contrato federal · Empenho 2023NE000250 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS AÇAILÂNDIA EM 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23249.071253.2023-55.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 01.915.181/0001-49) para: nota de empenho para atender despesa com aquisição de camisetas para os eventos institucionais do campus açailândia em 2024, conforme processo nº 23249.071253.2023-55.. Valor global contratado: R$ 13.300,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDACNPJ 01.915.181/0001-49
- Processooficial
- 23249.071253.2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO MANGA CURTA, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, COR VARIADA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO | 532 | R$ 25,00 | R$ 13.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000250 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.925,00 · a liquidar R$ 2.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1200 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 1045 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
- 1141 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000250 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.071253.2023-55
valor global após o termo: R$ 13.300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.