Contrato federal · Empenho 2025NE000704 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 854/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE/CS/PRAPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: requisição 854/2025 / coordenadoria de saúde/cs/prape. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23090.007884/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 3 | R$ 7,00 | R$ 21,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 5 | R$ 1,40 | R$ 7,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG | 50 | R$ 0,26 | R$ 13,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 5 | R$ 3,80 | R$ 19,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 60 | R$ 0,20 | R$ 12,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000704 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00
Faturas
- 1955 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000704 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.007884/2025-23
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597986
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.