Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (TINTA) PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 90004/2025-UASG 156655, PROCESSO 23041.023178/2025-12.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: aquisição de material de manutenção (tinta) para o campus coruripe. dispensa 90004/2025-uasg 156655, processo 23041.023178/2025-12.. Valor global contratado: R$ 2.284,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.023178/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR VARIADA, APLICAÇÃO INTERNA EEXTERNA, RENDIMENTO 75M² POR GALÃO DE 3,6L POR DEMÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO EVISCOSO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 11.702 | 20 | R$ 114,20 | R$ 2.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.284,00
Faturas
- 111 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023178/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.284,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597995
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.