Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.198.623/0002-03) para: nota de empenho - aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do campus realengo ii/cp2 - pregão 90008/2024 (uasg 153167).. Valor global contratado: R$ 446,40. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.198.623/0002-03
- Processooficial
- 23785.000633/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446,40
- Valor globaloficial
- R$ 446,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CANSONPAPEL CANSON, TAMANHO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 150 G/ M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO DESENHO ARTÍSTICO | 10 | R$ 6,49 | R$ 64,90 |
| PAPEL CANSONPAPEL CANSON, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, GRAMATURA 140 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO DESENHO ARTÍSTICO | 50 | R$ 7,63 | R$ 381,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 446,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 446,40
Faturas
- 133818 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000633/2024-19
valor global após o termo: R$ 446,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598033
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.