Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO FEMININO DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO 2 DO COMANDO DA 3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FAK EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 27.254.414/0001-01) para: contratação de serviços comuns de engenharia para atender as necessidades de adequação do alojamento feminino do pavilhão administrativo 2 do comando da 3ª divisão de exército.. Valor global contratado: R$ 306.682,22. Vigência de 21/07/2025 a 03/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FAK EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 27.254.414/0001-01
- Processooficial
- 64326.001304/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 306.682,22
- Valor globaloficial
- R$ 306.682,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 306.682,25
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 03/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA FORMA ESTABEL ECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACION AL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONS… | 385.376 | R$ 0,80 | R$ 306.682,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306.682,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 306.682,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001204 · 08/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 306.682,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306.682,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.