Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE IMPRESSORA OFFSET CATU BICOLOR 660 PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.680.138/0001-51) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal, sem fornecimento de peças, de impressora offset catu bicolor 660 para atendimento das atividades da divisão de imprensa braille (dib) do departamento t…. Valor global contratado: R$ 26.820,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.680.138/0001-51
- Processooficial
- 23119.000004/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.820,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 12 | R$ 2.235,00 | R$ 26.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.235,00
- Pagocalculado
- R$ 26.820,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400052 · 15/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.410,00 · a liquidar R$ 2.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.175,00
- 2026NE400045 · 03/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.235,00 · pago R$ 15.645,00
Faturas
- 375 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 345 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 316 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 297 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 259 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 226 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 186 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 147 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 109 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 77 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 43 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 10 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 2025/352 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 2025/314 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
- 2025/280 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 26.820,00 · vigência até 11/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598198
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.