Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS -LEPEP ZOO III - PROC. 232380001043/2025-91
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: atender despesas iffar campus svs -lepep zoo iii - proc. 232380001043/2025-91. Valor global contratado: R$ 2.079,07. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 232380001043/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.079,07
- Valor globaloficial
- R$ 2.079,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, COMPOSIÇÃO NA FORMA SULFÓXIDO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 7 | R$ 117,01 | R$ 819,07 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CLOXACILINA, BHA, CERA BRANCA, CONCENTRAÇÃO 33,33 MG/G + 33,33 MG/G + 1,33 MG/G + 50 MG/G, FORMA FÍSICA POMADA OLEOSA INTRAMAMÁRIA, USO USO VETERINÁRIO | 60 | R$ 21,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.079,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.079,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.079,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.079,07
Faturas
- 1847 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 819,07
- 1670 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380001043/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.079,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.