Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAPACHOS PARA AS ENTRADAS DE DIVERSAS ÁREAS DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO (SFB). AVISO DE CONTRA…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA (CNPJ 09.367.060/0001-11) para: emissao de empenho visando a contratação de empresa especializada na confecção de capachos para as entradas de diversas áreas do serviço florestal brasileiro (sfb). aviso de contratação 3/2025. dispensa 90003/2025. proce…. Valor global contratado: R$ 12.420,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDACNPJ 09.367.060/0001-11
- Processooficial
- 02209.000108/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO TAPETE / CAPACHOConfecção Tapete / Capacho | 23 | R$ 540,00 | R$ 12.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.420,00
Faturas
- 004.352 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000108/2025-58
valor global após o termo: R$ 12.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598269
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.