Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou C & P INFORMATICA LTDA (CNPJ 29.006.963/0001-84) para: aquisição de ativos de rede.. Valor global contratado: R$ 96.925,00. Vigência de 24/07/2025 a 23/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- C & P INFORMATICA LTDACNPJ 29.006.963/0001-84
- Processooficial
- 23205.010537/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 96.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.925,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 23/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 23 DBM, FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, APLICAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTENA INTEGRADA DE 8.5 DBI; ALCANCE 5+ KM, SUPORTE VLAN 32… | 97 | R$ 805,00 | R$ 78.085,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 2 | R$ 9.420,00 | R$ 18.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.925,00
Faturas
- 821 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.925,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.