Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 17/2023 ARP 20/2024 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATNDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: emissão de empenho pregão 17/2023 arp 20/2024 referente a aquisiçao de materiais hidraulicos para atnder as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 7.173,56. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 25051000998202291
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.173,56
- Valor globaloficial
- R$ 7.173,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA COM BICO AREJADOR, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR PRATEADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL C… | 262 | R$ 27,38 | R$ 7.173,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.173,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.173,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.173,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.173,56
Faturas
- 4079 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.173,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000998202291
valor global após o termo: R$ 7.173,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.