Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de construção para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento…. Valor global contratado: R$ 239,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23366.000524/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,00
- Valor globaloficial
- R$ 239,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM PORCAPARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA QUADRADA, DIÂMETRO 16 MM , COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA DE RUPTURA MÍNIMA 5000DAN , TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IM… | 2.000 | R$ 0,11 | R$ 220,00 |
| GANCHO METÁLICOGANCHO METÁLICO, MATERIAL ZINCO, TAMANHO Nº 2, FORMATO "S", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20/ 21 POL, SEM ROSCA E LISO | 100 | R$ 0,19 | R$ 19,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 239,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239,00
Faturas
- 7247/1 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000524/2024-32
valor global após o termo: R$ 239,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598356
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.