Contrato federal · Empenho 2023NE000438 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 83/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL - SIORG Nº 251172 – BIOTÉRIO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: requisicao 83/2023 - aquisicao de material de consumo, ração para alimentação animal - siorg nº 251172 – biotério. Valor global contratado: R$ 70.800,00. Vigência de 23/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23115.010471/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 23/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO,, APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOSVITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RATO… | 6.000 | R$ 11,80 | R$ 70.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000438 · 23/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.800,00 · a liquidar R$ 51.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.880,00
Faturas
- 93103 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.080,00
- 90364 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000438 · 23/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.010471/2023-39
valor global após o termo: R$ 70.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598473
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.