Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA (CNPJ 50.827.589/0001-74) para: contratação de serviços comuns de buffet. Valor global contratado: R$ 169.800,00. Vigência de 18/07/2025 a 18/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDACNPJ 50.827.589/0001-74
- Processooficial
- 23782.000023/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 169.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 169.800,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 18/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASOBUQUÊ DE 12 ROSAS. ENTREGA NO TURNO MATUTINO/VESPERTINO. ROSAS VERMELHAS OU DE ÉPOCA EM EMBALAGEM NO CELOFANE, ACOMPANHA GIPSOFILA OU TANGO, FINALIZADO CO M LAÇO VERMELHO. TIPO DE ARRANJO E DETALHES E… | 100 | R$ 150,00 | R$ 15.000,00 |
| CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASOARRANJOS DE CENTRO DE MESA. ENTREGA NO TURNO MATUTINO/VESPERTINO. COM FOLHAGEN S E FLORES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MEDINDO ENTRE 20CM E 30CM DE ALTURA, MONTADOS COM FLORES NATURAIS NOB… | 300 | R$ 148,00 | R$ 44.400,00 |
| CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASOARRANJO DE FLORES PARA CHÃO. ENTREGA NO TURNO MATUTINO/VESPERTINO. PRODUZIDO C OM FLORES DO CAMPO, MISTAS NATURAIS DA ESTAÇÃO (EXEMPLO: MARGARIDAS, GIRASSÓIS , LAVANDAS, CRISÂNTEMOS, LÍRIOS, VIOLETAS)… | 300 | R$ 368,00 | R$ 110.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000030 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000083 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598494
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.