Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de material p/ manut. de bens imóveis/instalações - ict prazo de entrega: até 10 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 246,60. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23087.008510/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,60
- Valor globaloficial
- R$ 246,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 24 MM | 20 | R$ 8,85 | R$ 177,00 |
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PÊLO DE CAMELO, TAMANHO 1 1/2POL | 20 | R$ 3,48 | R$ 69,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,60
- A liquidarcalculado
- R$ 246,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,60 · a liquidar R$ 246,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 914 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 246,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.008510/2025-84
valor global após o termo: R$ 246,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.