Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
SER31 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE 30 (TRINTA) BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 185 AH E 12 V, A SEREM FORNECIDAS PELA UFRJ, DIVIDAS EM 02 (DOIS)…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 73.305.484/0001-50) para: ser31 - importância empenhada para atender despesas com serviço de troca de 30 (trinta) baterias estacionárias de 185 ah e 12 v, a serem fornecidas pela ufrj, dividas em 02 (dois) bancos distintos de no-break´s rta de 80…. Valor global contratado: R$ 3.434,61. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 73.305.484/0001-50
- Processooficial
- 23079.242002/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.434,61
- Valor globaloficial
- R$ 3.434,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak | 1 | R$ 3.434,61 | R$ 3.434,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.434,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.434,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.434,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.434,61
Faturas
- 11879 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.434,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242002/2024-41
valor global após o termo: R$ 3.434,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598531
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.