Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E ADOÇANTE PARA A SR/DNIT/ES, ATA N. 17/2024. CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SEI 21733245 DO PROCESSO Nº 50617.001116/2024-71.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GR LICITACAO LTDA (CNPJ 53.021.753/0001-40) para: despesa com aquisição de açucar e adoçante para a sr/dnit/es, ata n. 17/2024. conforme autorizado no despacho sei 21733245 do processo nº 50617.001116/2024-71.. Valor global contratado: R$ 335,40. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- GR LICITACAO LTDACNPJ 53.021.753/0001-40
- Processooficial
- 50617.001116/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,40
- Valor globaloficial
- R$ 335,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 30 | R$ 4,65 | R$ 139,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 10 | R$ 19,59 | R$ 195,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 335,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335,40
Faturas
- 115 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 335,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001116/2024-71
valor global após o termo: R$ 335,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.