Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
BARALHO E JOGO TIPO IMAGEM E AÇÃO CONFORME SINOPSE 4004493 (23072.250797/2024-21 - SOLICITANTE:EDUCAÇÃO FÍSICA)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALESSANDRA NUNES LORDS (CNPJ 03.865.570/0001-32) para: baralho e jogo tipo imagem e ação conforme sinopse 4004493 (23072.250797/2024-21 - solicitante:educação física). Valor global contratado: R$ 277,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRA NUNES LORDSCNPJ 03.865.570/0001-32
- Processooficial
- 23072.250797/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277,00
- Valor globaloficial
- R$ 277,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE MÍMICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 250 CARTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 AMPULHETA | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA COM 2 JOGOS, COR BÁSICA FRENTE BRANCA, COR BÁSICA VERSO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL | 6 | R$ 9,50 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,00
Faturas
- 3225 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250797/2024-21
valor global após o termo: R$ 277,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598549
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.