Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
KIT OMBRELONE CONFORME SINOPSE 4004523 (23072.250797/2024-21_SOLICITANTE:EDUCAÇÃO FISICA)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: kit ombrelone conforme sinopse 4004523 (23072.250797/2024-21_solicitante:educação fisica). Valor global contratado: R$ 526,17. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23072.250797/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 526,17
- Valor globaloficial
- R$ 526,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-SOLGUARDA-SOL, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA, DIÂMETRO 3,15 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA, TIPO OMBRELONE | 1 | R$ 526,17 | R$ 526,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 526,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 526,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526,17
Faturas
- 4857 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 526,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250797/2024-21
valor global após o termo: R$ 526,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.