Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE EDIFICAÇÕES NO IFSUL - CAMPUS JAGUARÃO - LOCAL: CORREDOR DAS TROPAS, Nº 801 - JAGUARÃO - RS - CEP 96300-000 - DIS…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: preço cif - aquisição de materiais para aulas práticas do curso de edificações no ifsul - campus jaguarão - local: corredor das tropas, nº 801 - jaguarão - rs - cep 96300-000 - dispensa 90011/2025 - uasg 158126 - conform…. Valor global contratado: R$ 213,50. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
- Processooficial
- 23163.001387.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,50
- Valor globaloficial
- R$ 213,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,80 MM, CORBRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, PROTEÇÃOSUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO, BITOLA 18, APLICAÇÃO SUSTENTAÇÃO DE GESSO EUSO DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO N… | 10 | R$ 17,85 | R$ 178,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213,50
Faturas
- 4869 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001387.2025-11
valor global após o termo: R$ 213,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598588
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.