Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO SEDISC EM APOIO ÀS ATIVIDADES DOS APURINÃS EM…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higienização para atender demandas do sedisc em apoio às atividades dos apurinãs em sua tradicional festa (xingané), confor…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 08779.000500/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 10 | R$ 2,92 | R$ 29,20 |
| LIXEIRALIXEIRA, CAPACIDADE 100 L | 2 | R$ 173,80 | R$ 347,60 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, ESPESSURA BORRACHA 2 MM, ALTURA BORRACHA 2,5 CM | 10 | R$ 10,18 | R$ 101,80 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 14 | R$ 2,86 | R$ 40,04 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 20 | R$ 1,18 | R$ 23,60 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 5 | R$ 2,56 | R$ 12,80 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 10 | R$ 4,32 | R$ 43,20 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 10 | R$ 5,26 | R$ 52,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 5 | R$ 6,12 | R$ 30,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 4,68 | R$ 23,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 4,10 | R$ 123,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 4,80 | R$ 240,00 |
| "FERMENTO""FERMENTO", TIPO QUÍMICO, VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 4,84 | R$ 24,20 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 20 | R$ 7,18 | R$ 143,60 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA | 24 | R$ 4,24 | R$ 101,76 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 10 | R$ 4,26 | R$ 42,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
Faturas
- 3275 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000500/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598625
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.