Contrato federal · Empenho 2024NE000718 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MESAS PARA REFEITÓRIO DE 04 (QUATRO) LUGARES COM ASSENTOS GIRATÓRIOS, CONFORME PAMCS 149/2024. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 45.781.930 LUCAS DA COSTA RAMOS (CNPJ 45.781.930/0001-68) para: aquisição de mobiliários, mesas para refeitório de 04 (quatro) lugares com assentos giratórios, conforme pamcs 149/2024. obj: ac. Valor global contratado: R$ 51.750,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- 45.781.930 LUCAS DA COSTA RAMOSCNPJ 45.781.930/0001-68
- Processooficial
- 23109.013982/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ALTILENO, ESPESSURA 1,26 MM, ALTURA 0,85 M,MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 4 RODÍZIOS C/ DIÂMETRO DE 5 POLEGADA… | 45 | R$ 1.150,00 | R$ 51.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000718 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.750,00 · a liquidar R$ 51.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000718 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013982/2024-72
valor global após o termo: R$ 51.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.