Contrato federal · Empenho 2024NE000519 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE BENS MÓVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 4ª REGIÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou INOVACAO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 34.766.440/0001-76) para: compra de bens móveis para o atendimento das demandas administrativas da procuradoria regional da fazenda nacional na 4ª região. Valor global contratado: R$ 4.410,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- INOVACAO E SOLUCOES LTDACNPJ 34.766.440/0001-76
- Processooficial
- 11080.001300/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.410,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHO | 3 | R$ 1.470,00 | R$ 4.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.410,00 · a liquidar R$ 4.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 520 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000519 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.001300/2024-65
valor global após o termo: R$ 4.410,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.