Contrato federal · Empenho 2022NE000709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COLA ADESIVA. SOLICITANTE: JULIENE/CAC. COMPRADORA: MARISTELA (31) 3409-4669. VENDEDORA: SUZANA (31) 98209-1522 /MARCOS (31) 98845-0656.
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MULTIMIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.258.301/0001-83) para: aquisição cola adesiva. solicitante: juliene/cac. compradora: maristela (31) 3409-4669. vendedora: suzana (31) 98209-1522 /marcos (31) 98845-0656.. Valor global contratado: R$ 2.295,00. Vigência de 05/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MULTIMIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.258.301/0001-83
- Processooficial
- 23072.254775/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Vigênciaoficial
- 05/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLICLOROPRENO E SOLVENTES ORGÂNICOS, APLICAÇÃO MADEIRA,COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELASTÔMERO SINTÉTICO,TIPO LÍQUIDO VISCOSO | 27 | R$ 85,00 | R$ 2.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000709 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000709 · 05/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254775/2022-79
valor global após o termo: R$ 2.295,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.