Contrato federal · Empenho 2022NE000818 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS. SOLICITANTE: ADRIANA/CAROLINE/PRPQ (31) 3409-3865. COMPRADOR: GUSTAVO (31)3409-4775. VENDEDOR: (45) 9 9333-8743
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou D M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.352.595/0001-82) para: aquisição de toucas descartáveis. solicitante: adriana/caroline/prpq (31) 3409-3865. comprador: gustavo (31)3409-4775. vendedor: (45) 9 9333-8743. Valor global contratado: R$ 716,00. Vigência de 08/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- D M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.352.595/0001-82
- Processooficial
- 23072.255267/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 716,00
- Valor globaloficial
- R$ 716,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Vigênciaoficial
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 0… | 80 | R$ 8,95 | R$ 716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 716,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 716,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000818 · 08/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 716,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000818 · 08/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255267/2022-16
valor global após o termo: R$ 716,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.