Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DIVERSAS PARA TRATOR, MOTOSSERAS E ROÇADEIRAS
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20 (CNPJ 04.831.112/0001-45) para: peças diversas para trator, motosseras e roçadeiras. Valor global contratado: R$ 6.940,82. Vigência de 20/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20CNPJ 04.831.112/0001-45
- Processooficial
- 23072.242423/2020-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.940,82
- Valor globaloficial
- R$ 6.940,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2023
- Publicaçãooficial
- 20/01/2023
- Vigênciaoficial
- 20/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ENCANTEIRADOR COM EXADA ROTATIVA, APLICAÇÃO TRATOR AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA: 1,70 M, CORTE: 1,30 M, FLAGS 05, LÂMINAS | 41 | R$ 27,29 | R$ 1.118,77 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3/8 DE 42 DENTES | 143 | R$ 2,65 | R$ 378,56 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPeças diversas para roçadeiras marca Stihl FS220/280/290. | 233 | R$ 23,36 | R$ 5.443,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.940,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.940,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.940,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.940,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 20/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242423/2020-17
valor global após o termo: R$ 6.940,82 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.