Contrato federal · Empenho 2023NE000474 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA GERAL. SOLICITANTE: FERNANDO/ALMOXARIFADO CENTRAL
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: aquisição de esponja de limpeza geral. solicitante: fernando/almoxarifado central. Valor global contratado: R$ 645,00. Vigência de 23/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23072.226714/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645,00
- Valor globaloficial
- R$ 645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 23/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75… | 750 | R$ 0,86 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000474 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000474 · 23/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226714/2023-01
valor global após o termo: R$ 645,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.