Contrato federal · Empenho 2023NE001218 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. SOLICITANTE: ELIANE/PRA (31) 3409-4293
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA (CNPJ 43.891.754/0001-91) para: materiais para manutenção de bens imóveis/instalações. solicitante: eliane/pra (31) 3409-4293. Valor global contratado: R$ 3.736,59. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDACNPJ 43.891.754/0001-91
- Processooficial
- 23072.260313/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.736,59
- Valor globaloficial
- R$ 3.736,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA PINTEIRO, TIPO ABERTURAMALHA HEXAGONAL, TAMANHO ABERTURA MALHA 1 POL, DIÂMETRO FIO 0,71 MM,COMPRIMENTO 50 M, ALTURA 1,50 M | 11 | R$ 339,69 | R$ 3.736,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.736,59
- A liquidarcalculado
- R$ 3.736,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001218 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.736,59 · a liquidar R$ 3.736,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001218 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260313/2023-71
valor global após o termo: R$ 3.736,59 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.