Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
UNIDADE DE DISCO 1TB E MEMÓRIA RAM. SOLICITANTE: CONTATOS: CARLOS ALBERTO OU REGINALDO/4376 OU 4666/DLO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.536.739/0001-13) para: unidade de disco 1tb e memória ram. solicitante: contatos: carlos alberto ou reginaldo/4376 ou 4666/dlo. Valor global contratado: R$ 933,90. Vigência de 02/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.536.739/0001-13
- Processooficial
- 23072.203679/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 933,90
- Valor globaloficial
- R$ 933,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2024
- Vigênciaoficial
- 02/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃO UDIMM DDR4, FREQUÊNCIA 2666 MHZ 288-PINOS | 3 | R$ 181,30 | R$ 543,90 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SAS, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, TIPO RÍGIDO | 2 | R$ 195,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 933,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 933,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 933,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 933,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 02/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203679/2024-24
valor global após o termo: R$ 933,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598937
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.