Contrato federal · Empenho 2024NE000345 · Comprasnet Contratos
CÂMERA DE SEGURANÇA. SOLICITANTE: CAC - NÚCLEO ADMINISTRATIVO / JULIENE ALANA (31) 3409-4587
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA (CNPJ 26.081.987/0001-00) para: câmera de segurança. solicitante: cac - núcleo administrativo / juliene alana (31) 3409-4587. Valor global contratado: R$ 7.695,00. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDACNPJ 26.081.987/0001-00
- Processooficial
- 23072.216931/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 12 VDC, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,01 LX, APLICAÇÃO SISTEMA SEGURANÇA INTEGRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOME COLOR COMPENSAÇÃO DE BACK-LIGHT, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO >… | 57 | R$ 135,00 | R$ 7.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.695,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000345 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.216931/2023-84
valor global após o termo: R$ 7.695,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 598971
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.