Contrato federal · Empenho 2024NE000446 · Comprasnet Contratos
MESA DIGITALIZADORA COM CANETA. SOLICITANTE: CAC - NÚCLEO ADMINISTRATIVO - CÁSSIA/JULIENE (31) 3409-4587
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.588.648/0001-01) para: mesa digitalizadora com caneta. solicitante: cac - núcleo administrativo - cássia/juliene (31) 3409-4587. Valor global contratado: R$ 1.785,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.588.648/0001-01
- Processooficial
- 23072.255144/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, PROGRAMA SUPORTADO PROGRAMAS DE DESINER GRÁFICO, PRECISÃO 4036 À 8192 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE, COMPATIBILIDADE SISTEMA WINDOWS 10 OU MAIS A… | 5 | R$ 357,00 | R$ 1.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000446 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000446 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255144/2022-77
valor global após o termo: R$ 1.785,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.