Contrato federal · Empenho 2024NE000479 · Comprasnet Contratos
HEADSET. SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DLO - CARLOS 31 3409-4376 / 31 3409-4666
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.352.658/0001-38) para: headset. solicitante: departamento de logística de suprimentos e de serviços operacionais - dlo - carlos 31 3409-4376 / 31 3409-4666. Valor global contratado: R$ 856,00. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDACNPJ 44.352.658/0001-38
- Processooficial
- 23072.255144/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,00
- Valor globaloficial
- R$ 856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO 1,90 M, TIPO FONE ESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 90°, TIPO MIC… | 4 | R$ 214,00 | R$ 856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000479 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000479 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000479 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255144/2022-77
valor global após o termo: R$ 856,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599014
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.