Contrato federal · Empenho 2024NE000540 · Comprasnet Contratos
SABÃO E SACO DE LIXO. SOLICITANTE: DLO - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA (CNPJ 49.719.430/0001-57) para: sabão e saco de lixo. solicitante: dlo - divisão de material e patrimônio - seção de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 1.120,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDACNPJ 49.719.430/0001-57
- Processooficial
- 23072.204968/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR CINZA CLARO, LARGURA 75 CM, ALTURA 95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/GRAMATURA 12 G/M2/IDENTIFICADO, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO… | 30 | R$ 32,00 | R$ 960,00 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQÜESTRA N, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA | 100 | R$ 1,60 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000540 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000540 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204968/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599028
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.