Contrato federal · Empenho 2024NE000538 · Comprasnet Contratos
PAPEL HIGIÊNICO. SOLICITANTE: DLO - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.400.443/0001-44) para: papel higiênico. solicitante: dlo - divisão de material e patrimônio - seção de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 71.670,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 09.400.443/0001-44
- Processooficial
- 23072.204968/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 4.000 | R$ 14,45 | R$ 57.800,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 800 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 1.000 | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 600 | R$ 4,95 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000538 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000538 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204968/2023-60
valor global após o termo: R$ 71.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599029
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.