Contrato federal · Empenho 2024NE000535 · Comprasnet Contratos
DETERGENTE E SABONETE. SOLICITANTE: DLO - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: detergente e sabonete. solicitante: dlo - divisão de material e patrimônio - seção de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 2.159,04. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23072.204968/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.159,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.159,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 99 | R$ 9,96 | R$ 986,04 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUE S, APLICAÇÃO LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS, LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO VISCOSO, COR… | 850 | R$ 1,38 | R$ 1.173,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.159,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.159,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000535 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.159,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.159,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000535 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204968/2023-60
valor global após o termo: R$ 2.159,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599032
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.